根據(jù)財(cái)政部和湖北省財(cái)政廳關(guān)于全面加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)控建設(shè)的要求，江陵縣財(cái)政局高度重視內(nèi)部控制的建設(shè)，2020年多次召開專題會議，精心謀劃、周密部署，經(jīng)過半年時間的努力，著力構(gòu)建了權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范、監(jiān)督有力的內(nèi)控制度體系。主要措施包括： 第一，成立內(nèi)部控制委員會及其辦公室，明確各業(yè)務(wù)股室內(nèi)控管理崗和聯(lián)絡(luò)員，構(gòu)建分工明確、責(zé)任清晰、齊抓共管的組織框架。第二，由各業(yè)務(wù)股室根據(jù)各自的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，梳理業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，突出重點(diǎn)業(yè)務(wù)、關(guān)鍵崗位及人員，找出業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)并提出具體防控措施。第三，按照全面、制衡、權(quán)責(zé)對等、有效的原則，經(jīng)過反復(fù)修改完善，重點(diǎn)針對法律風(fēng)險(xiǎn)、政策制定、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、公共關(guān)系、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、信息系統(tǒng)管理、崗位利益沖突等八類風(fēng)險(xiǎn)，采取“1+8+N”內(nèi)控模式，構(gòu)建了內(nèi)部控制制度體系：即1個基本制度、8個專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制辦法、每個股室內(nèi)部控制操作規(guī)程三層制度體系。并編印成冊，做到全局干部人手一冊,作為規(guī)范業(yè)務(wù)流程和工作行為的“經(jīng)本”。 下一步，江陵縣財(cái)政局將切實(shí)執(zhí)行內(nèi)控各項(xiàng)制度，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)做到用制度管權(quán)、規(guī)范用權(quán)，全面提升財(cái)政內(nèi)部管理和依法理財(cái)水平。（通訊員/譚曉莉）
